Прогноз социально-экономического развития МО "Суземский район" на 2015 год и на период до 2017 года

Предварительные итоги социально-экономического развития Суземского за истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Суземского на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Суземского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Суземского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2014 года, целевые показатели, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на 2015-2017 годы.

Общая оценка социально-экономической ситуации

В январе-сентябре 2014 года промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на 285,3 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню соответствующего периода 2013 года составил 111,9 процента.

Увеличился выпуск продукции на предприятиях по производству пищевых продуктов – на 1 процент, в производстве электрооборудования, электронного оборудования – на 49,4 процента, в обработке древесины и производстве изделий из дерева уменьшение на 18,5 процента.

Фонд оплаты труда работников промышленных предприятий за 9 месяцев 2014 год составил 104,1 млн. руб. что выше соответствующего периода прошлого года на 30%. Среднесписочная численность промышленного персонала составила 766 человек. Среднемесячная заработная плата в сравнении с прошлым годом выросла на 3453 руб. или на 30% исоставляет 15104 рубль.

Сальдированный финансовый результат от деятельности крупных и средних предприятий (без сельхозпредприятий) по итогам работы за 9 месяцев 2014 год составил 16 млн. 332 тыс. руб. прибыли, против 11 млн. 590 тыс.руб. прибыли за 2013 год.

Удельный вес убыточных предприятий от количества обследованных в отчетном периоде составил 20 %, сумма убытка 1 млн. 952 тыс. рублей. Прибыльные предприятия составили – 80%. с прибылью в сумме 18 млн. 284 тыс.руб.

За 9 месяцев 2014 года произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств в объеме 380 млн. рублей или 111,2 процента к соответствующему периоду 2013 года.Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса (в живой массе) 507 тонн (92 процента к уровню января-сеньтябрь 2013 года),молока – 2076 тонн (89 процентов),яиц – 1886 тыс. штук (92 процента).

За счет всех источников финансирования вложено инвестиций 46 млн. 669 тыс.руб., что в составляет 110,8,2% к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре инвестиций 75% (34,9 млн.руб.) вложено в ремонт и строительство здания и сооружения., 25% (11,6млн.руб.) в покупку машины, оборудования.Собственные средства инвестиций составляют 10,0 млн.руб. (21% ), привлеченные -35,6 млн.руб. (77%).

Введено в эксплуатацию 851. кв. метров общей площади жилых домов (122,1 процента).

Оборот розничной торговли составил 610,6 млн. рублей, что на 5,8 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года (в сопоставимых ценах).

За 9 месяцев 2014 года в расчете на душу населения денежные доходы сложились в сумме 10436,6 рубля, что на 4,1 процента больше, чем в январе-июне 2013 года. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2014 года увеличилась на 12 процентов и составила16551,9 рублей.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 октября 2014 года составила 171 человек. При этом численность официально зарегистрированных безработных составила 171 человек(на 1 октября 2013 года – 153 человека). Уровень официально регистрируемой безработицы составил 2,2 процента к численности экономически активного населения (на 1 октября 2013 года – 1,9 процента).

Прогноз социально-экономического развития Суземского района на 2015 год и на период до 2017 года разработан в двух вариантах.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят 1-ый (базовый) вариант прогноза. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям первого варианта прогноза.

Промышленное производство

Ведущее место в экономике района принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест.

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Обрабатывающие производства".

В структуре обрабатывающих производство пищевых продуктов – 9 процентов, деревообрабатывающее производство – 35 процентов, производство электродеталей – 56 процентов.

Информация о крупнейших предприятиях топливно-энергетического комплекса Брянской области представлена в таблице.

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 314,8 млн. рублей, индекс промышленного производства по полному кругу предприятий – 110 процентов.

Прогноз развития промышленности на среднесрочную перспективу разработан с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" в части обеспечения создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения объема инвестиций.

В 2014 году в целом индекс промышленного производства оценивается в 111,2 процента, в 2015 году прогнозируется в размере 112,0 процента, в 2016 году – 115,3 процента, в 2017 году – 117,5 процента к предыдущему году.

Предприятиями обрабатывающих производств в 2014 году будет отгружено продукции в действующих ценах на 350,0 млн. рублей. В 2015 году объем отгруженных товаров составит 392,1 млн. рублей, в 2016 году – 1452,3 млн. рублей, в 2017 году – 531,7 млн. рублей.

Сельское хозяйство

В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 398,7 млн. рублей или 100,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 68,7 процентов (274,3 млн. рублей), животноводства – 31,3 процента (123,4 млн. рублей). Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса (в живой массе) 749 тонн, что составило 106 процентов к уровню 2012 года, молока – 2646 тонн (104 процента), яиц – 2282 тыс. штук (100процентов). Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) снизилось на 5процентов и составило 22624 тонн, производство овощей – 2909 тонн, рост 115процентов. Производство картофеля составило 10089 тонн (106 процентов к уровню 2012 года).

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году оценивается в 435,2 млн. рублей или 101,5 процент в сопоставимых ценах к уровню 2013 года, в том числе продукции растениеводства – 298,3 млн. рублей (102,0 процента), продукции животноводства – 136,9 млн. рублей (101,5 процента).

В 2015 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 468,9 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составит 104,8 процента к уровню 2014 года, в том числе по продукции растениеводства – 103,4 процента и продукции животноводства – 102,4 процента.

В 2016 году прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в размере 104,8 процента к уровню 2015 года, в том числе по продукции растениеводства – 104,6 процента и продукции животноводства – 104,4 процента. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2016 году составит 510,1 млн. рублей.

В 2017 году прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в размере 108,2 процента к уровню 2016 года, в том числе по продукции растениеводства – 108,1 процента и продукции животноводства – 107,5 процента. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2017 году составит 580,4 млн. рублей.

В 2013 году в структуре сельскохозяйственного производства удельный вес сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составлял 27,3 процента, хозяйств населения – 72,7 процента. К 2017 году доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции сократится и составит 31,9 процентов, а сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится до 68,1 процент.

В области реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2014-2020 годов. Заключены соглашения по реализации программы между администрацией Брянской области и Министерством сельского хозяйства РФ и аналогичные соглашения между муниципальными районами и администрацией области. Создан и функционирует координационно-консультативный совет по проблемам АПК.

Для увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов. На средства, выделяемые по программам сельхозтоваропроизводителям района, субсидируются приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, крупного рогатого скота мясного направления, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села, мероприятия по обустройству сельских территорий и др. Выплачиваются субсидии в рамках мероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" и субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока.

Инвестиции

В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы использовано 71,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, индекс физического объема инвестиций составил 103,4 процента к уровню 2012 года.

На строительство зданий и сооружений – 51,5 млн.руб. на закупку машин и оборудования 18,1 млн.руб.

В структуре инвестиций 80 процентов приходится на привлеченные средства. В объеме привлеченных средств наибольший удельный вес занимали бюджетные средства 96 процентов (54,9 млн. руб.), из них государственная федеральная поддержка – 65 процентов. (35,7 млн. руб.), областная поддержка составляет 26 процентов (18,5 млн. руб.). Доля банковских кредитов в объеме привлеченных средств составила 2 процентов. Собственные средства составили 7 процентов.

По оценке в 2014 году объем инвестиций в основной капитал увеличится на 151,6 процента к уровню 2013 года и составит 112,7 млн. руб.

В 2014 -2017 годах прогнозируется ежегодный прирост инвестиций в основной капитал в размере 6-8 процентов. Соответственно в 2015 году объем инвестиций составит 84,3 млн. рублей, в 2016 году – 93,4 млн.рублей, в 2017 году –108,3 млн. рублей.

По-прежнему, в структуре инвестиций основная доля будет принадлежать привлеченным средствам, которая в 2017 году составит 78 процентов, доля бюджетных средств, направляемых на инвестиции, составит 97 процентов.

Также в настоящее время подписаны два инвестиционных проекта на сумму около двух миллиардов рублей. Это строительство завода по производству древесных топливных гранул (пеллетов) мощностью 90 тыс.тонн в год, строительство завода по производству керамического кирпича. Предприятие будет создано на базе месторождения глины «Калиновское». Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 330 дополнительных рабочих мест. Сроки реализации 2015-2018 годы

Жилищное строительство

Одной из социальных проблем в области является жилищная проблема. До конца 2014 года предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1131 кв. метров жилой площади, в том числе индивидуальных жилых домов – 1131 кв. метров.

Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2015 году – 1200 кв. метров, в 2016 году – 1240 кв. метров. в 2017 году – 1300 кв. метров.

Транспорт и связь

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования в 2014 году составит 241 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 30 процентов.

Объем услуг связи в районе по оценке в 2014 году увеличится к уровню 2013 года в сопоставимых ценах на 7 процентов и составит 17,7 млн. рублей. Рост объемов услуг связи в прогнозируемый период составит 7,5-8 процентов ежегодно.

Наибольший удельный вес в объеме услуг связи сохраняют услуги мобильной связи, их доля составляет более 40 процентов. Услуги сотовой связи предоставляют компании МТС (Брянский филиал ОАО "МТС"), БиЛайн (Брянский филиал ОАО "Вымпелком"), БРО ЦФ ОАО "Мегафон", Брянский филиал ЗАО "Смоленская сотовая связь" (Теле-2).

Увеличение пользователей сотовой связи не снизило потребности населения в услугах фиксированной связи. Самый крупный оператор – Брянский филиал ОАО "Ростелеком".

Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек в 2014 году составила 27,4 единиц.

Отмечается положительная динамика развития услуг почтовой связи. Объем оказанных услуг почтовой связи в 2014 году оценивается 38 млн. рублей.

Малое и среднее предпринимательство

В 2013 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 59 малых и средних предприятий, что на 1,8 процента больше чем в 2012 году. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на них составила 868 человек (меньше на 1,5 процента). Оборот малых и средних предприятий по всем видам деятельности в 2013 году составил 338,9 млн. рублей, что на 9,3 процента больше, чем в 2012 году.

Проводимая работа в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" обеспечила не только увеличение объемных показателей, рост численности занятых в этом секторе экономики, но и повысила уровень социальной защищенности работников малых и средних предприятий.

В 2013 году для участия в конкурсе на представление грантов, предприниматели представили 4 бизнес-плана.

Были выделены гранты на поддержку бизнеса из федерального и областного бюджетов в сумме 430 тыс. рублей.

В прогнозируемом периоде продолжится выделение грантов вновь созданным субъектам предпринимательства, субсидирование части затрат начинающим предприятиям, субсидирование части затрат, связанных с уплатой авансового платежа по лизинговым договорам.

В результате реализации на территории области мер государственной поддержки предпринимательства по оценке в 2014 году количество малых и средних предприятий района увеличится на 1 единицу и составит 60 предприятия, среднесписочная численность работников – на 2 человека и составит 870 человек. В 2014 году оборот малых и средних предприятий района увеличится на 9 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2013 года и составит 369,1 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде количество малых и средних предприятий увеличится к уровню 2014 года на 7 единиц. При этом среднесписочная численность работников увеличится на 19 человек и составит в 2017 году 889 человек. Оборот составит в 2017 году 510,0 млн. рублей, увеличившись к уровню 2014 года на 13,4 процента.

В обороте малых и средних предприятий доля предприятий розничной торговли в 2017 году увеличится до 72 процентов (2013 год – 68,2 процента), а доля обрабатывающих производств и строительных предприятий останется на уровне прошлых лет.

Потребительский рынок

Современный потребительский рынок района характеризуется высокой товарной насыщенностью, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, высокой предпринимательской активностью.

В 2013 году оборот розничной торговли составил 802,1 млн. рублей, что больше уровня 2012 года на 2,0 процента (в сопоставимых ценах). Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей Суземского района составляет 582 кв. метров при нормативе 280 кв. метра.

В 2013 году открыто 8 предприятий торговли.

В районе функционируют крупные федеральные сетевые структуры: ЗАО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит"), ЗАО «Дикси».

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном, за счет продажи товаров в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на рынках в общем обороте розничной торговли снизилась до 12 процентов.

В структуре оборота розничной торговли наблюдается снижение доли продовольственных товаров: 46,6 процента по итогам 2013 года против 42,2 процента в 2012 году. Эта тенденция сохраняется и в 2014 году: доля продажи продовольственных товаров снизится до 40 процентов.

В 2014 году ожидается рост оборота розничной торговли на 2 процента к уровню 2013 года, в 2015-2017 годах - на 104-110 процентов ежегодно (в сопоставимых ценах). В 2017 году объем оборота розничной торговли превысит 1221,0 млн. рублей.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения. Объем товарных запасов сохранится на оптимальном для предприятий сферы торговли уровне и будет колебаться по месяцам в пределах 35– 40 дней торговли.

Объем платных услуг, оказанных населению (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами), в 2013 году составил 54,8 млн. рублей, рост на 2,3 процента к уровню 2012 года (в сопоставимых ценах).

В 2014 году объем платных услуг населению увеличится на 4,1 процента к уровню 2013 года, в 2015-2017 годах - на 5-8 процентов ежегодно (в сопоставимых ценах). В 2017 году прогнозный объем платных услуг населению составит 90,6 млн. рублей.

Уровень жизни населения

Номинальная величина среднедушевых денежных доходов в 2013 году сложилась в размере 10087,5 рубля (107 процентов к 2012 году), величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составила 14797,0 рубля (102,3 процента).

В реальном исчислении среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,6 процента, среднемесячные денежные доходы населения - на 6,8 процента, пенсии – на 0,8 процента к уровню 2012 года. Удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составил 9,2 процента от общей численности населения.

По оценке в 2014 году рост реальной заработной платы составит 2,7 процента, реальных среднедушевых денежных доходов населения – 5,7 процента к уровню 2013 года. В номинальном исчислении среднемесячная заработная плата оценивается в 15340,0 рубля, среднедушевые денежные доходы – в 11820 рублей в месяц.

В 2014-2017 годах прогнозируется рост денежных доходов за счет всех составляющих (социальных трансфертов, доходов от предпринимательской деятельности и прочих доходов). В 2015 году среднемесячные денежные доходы населения в реальном исчислении вырастут на 7,5 процента, в 2016 году – на 7,9 процента, в 2017 году - на 8,2 процента к предыдущему году.

В 2013 году, как и в предыдущие годы, основную часть доходов население использовало на покупку товаров и оплату услуг (76 процентов). В 2014-2017 годах доля потребительских расходов будет находиться примерно на этом же уровне.

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов по отношению к величине прожиточного минимума составит в 2014 году 1,4; к 2017 году – 1,7.

Развитие отраслей социальной сферы

Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено за счет серьезного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения и образования.

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2014-2017 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.

С учетом реализации мероприятий по оптимизации и реорганизации неэффективных организаций, ожидаемого в 2014-2017 годах, прогнозируемой динамики численности населения района (в том числе детского), в 2014 (2017) году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями составит 923(850) мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.

- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями составит 10,8 (48,3) на 10 тыс. жителей, уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа не изменится и останется на уровне 13,9 на 10 тыс. жителей

Население

В 2013 году уровень рождаемости составил 9,68 человек на 1000 населения (2012 год – 9,65), уровень смертности – 19,0 человек на 1000 населения (2012 год – 19,2), коэффициент естественной убыли населения составил 9,32 человек на 1000 населения.

По оценке в 2014 году уровень рождаемости не изменится и составит 9,70 человек на 1000 населения, уровень смертности останется на уровне 19,0 человека на 1000 населения, коэффициент естественной убыли составит 9,30 человека на 1000 населения.

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения составила 16,1 тыс. человек. Удельный вес городского населения - 69 процент, сельского – 31 процент.

Целью демографического развития области является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

В области приняты Концепция управления демографическими процессами в Брянской области на период до 2015 года, областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области на 2011-2015 годы".

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" реализуются мероприятия по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

По прогнозу уровень рождаемости в 2017 году увеличится до 9,85 человек на 1000 населения. Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты населения будет способствовать снижению коэффициента смертности населения до 18,3 человека на 1000 населения. Как следствие, прогнозируется снижение естественной убыли населения в 2017 году до 8,45 человек на 1000 населения.

Среднегодовая численность населения района останется без изменения 16,0 тыс. человек.

Труд и занятость

Численность экономически активного населения в 2013 году составила 8310 человек, среднегодовая численность занятых в экономике – 6900 человек. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составила 900 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2014 года сложился на уровне 2,3 процента к численности экономически активного населения.

Учитывая демографический прогноз, в целом численность экономически активного населения в 2014 году ожидается в количестве 8318 человек, численность занятых в экономике – 6909 человек. Численность работающих на предприятиях и в организациях составит 3640 человек.

По оценке на конец 2014 года число безработных, зарегистрированных в службе занятости, составит 175 человек, уровень регистрируемой безработицы – 2,1 процента к численности экономически активного населения.

В 2017 году численность экономически активного населения составит 8440 человек, численность лиц, занятых в экономике района – 6920 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2017 году прогнозируется в количестве 3640 человек. Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет оставаться практически на одном уровне. В 2017 году она составит 1,8 процента к численности экономически активного населения. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, также не изменится и составит 760 человек.

 

Скачать прогноз